公式限定特典を追加!!【ギリギリでも間に合う!1DAY確定申告マニュアル】

ども、さとけんです。ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』販売元・株式会社パロリーブル加藤氏から、公式限定特典【ギリギリでも間に合う!1DAY確定申告マニュアル】を入手しました。

もう時間がないけど期限までにしっかり節税して確定申告をしたいという方向けに、最低限の作業がピックアップされています。

ギリギリの申告は準備不足なので、雑所得にせざるを得ないことが多いです。雑所得は経費を認めてもらいにくいため税金が高くなります。

それを事業所得として申告することで経費を増やし、ギリギリの申告でもなるべく税金を抑えるためのマニュアルです。

本来、NTSをきちんと活用すればこのマニュアルのお世話になることはないはずですが…… もしギリギリで間に合わなくなってしまった時は、このマニュアルがきっと最後に役に立つことでしょう。

ぜひ、お守りとして入手しておいてください。

 

NTSがアップデート!! 3つの追加マニュアルと、税理士K氏が本名と素顔を公開

ざっくり言うと……

  • ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』が2017年にアップデートされた
  • 税理士K氏が本名と素顔を公開した
  • 3つの追加マニュアルがリリースされた

 

税理士K氏が本名(大河内薫)と素顔を公開

2016年のNTS発売から1年。その間、匿名で活動されていた税理士K氏が、本名と素顔を公開されました。

現役税理士であることが晴れて証明されたことによって、そこに引っ掛かりを感じていた人には安心材料になったのではないでしょうか。

匿名だからといって、教材に怪しい内容は一切ありませんでした。むしろ潔癖とも言える正統派路線です。サポートフォーラムでも次々と的確な回答をしていたので、僕個人としては不安や不信を感じたことはありませんでした。

怪しい手法や、教材内容に自信がなければ、1年後にわざわざ素性を明かさないですよね。

 

2017年1月アップデートで増えた3つの追加マニュアル

  1. 知っておきたい個人事業主のための税金基礎大辞典
  2. 一歩踏み込んだNTS上級マニュアル 
  3. わかりやすいMFクラウド確定申告 解説マニュアル

 

追加マニュアル1【知っておきたい個人事業主のための税金基礎大辞典】

  • 第1章:税金とは
  • 第2章:所得税
  • 第3章:個人住民税
  • 第4章:個人事業税
  • 第5章:消費税
  • 第6章:延滞税や加算税 ~附帯税総論~

41ページのPDFマニュアルです。
『おぉ!本当に基礎だ!』という内容で、初心者に優しい内容です。

2016年に教材を発売した当時は、ネットビジネスに特価した情報のクオリティをギリギリまで上げるために、一般書籍でも得られる基礎的な情報はあえて入れなかったのでしょう。

今回の追加で、他の書籍を買い求めることなく、基礎から応用までの必要な知識がひと通り揃ったと言えます。

主観も混じえた現役税理士によるアドバイス

現役税理士K・大河内氏が、自身の考え方とアドバイスを混じえながら、わかりやすい文章でスラスラと読めるように書かれています。

  • 収入と所得
  • 配偶者控除
  • 扶養控除と103万の壁
  • 所得税と住民税の違い
  • 税額の簡単な算出方法

事業者になると、消費税を払う側でありながら、消費税を納める側にもなります。初心者にはわかりづらい消費税について、個人事業主が押さえておくべき基本がわかります。

個人事業税のページでは、『うっかり軽い気持ちでやってしまった脱税行為が、後から発覚して大後悔した事業主』の例が挙げられています。

附帯税のページでは、初心者や小遣い稼ぎ感覚の人にありがちな『確定申告すべき人の無申告や、脱税行為に課される税金』の基本がわかります。

初心者だからこそ知っておかなければならない

『初心者だからわからなかった』
『自分が対象者とは知らなかった』

では済まされないのが確定申告です。初心者だろうと、小遣い稼ぎだろうと、対象者は確定申告をしなければなりません。

それを怠れば、延滞税、利子税、無申告加算税が課されます。悪質な脱税とみなされれば、重加算税も付いてきます。

ペナルティをひっくるめて、個人事業主が知っておくべき税金の基礎がシンプルに理解できる追加マニュアルです。

 

追加マニュアル2:【一歩踏み込んだNTS上級マニュアル】

  • 預金出納帳
  • クレジットカード
  • 元入金
  • 固定資産台帳完全版
  • 翌期繰越
  • 専従者給与
  • 自宅兼事務所
  • 赤字申告すべきか否か

36ページのPDFマニュアルです。

基本マニュアルの目的が【初心者が確定申告を済ませることを最優先とするシンプルな簿記】とするなら、NTS上級マニュアル【初心者でも個人事業主として望ましい簿記】をするための補足です。

初心者でも簿記検定3級レベル(個人事業主に必要な複式簿記)の仕訳処理が行えるマニュアルです。

親族の給料支払でやってはいけない事や、副業バレを防ぐノウハウの上級編

  • 補助科目を利用した複数の銀行口座やクレジットカードの取引
  • 初心者が最初につまづく元入金の処理
  • 30万円以上の固定資産と減価償却
  • 専従者給与でやりがちだけどやってはいけない
  • 赤字になった副業が職場にバレないようにするためには?

特に最後の2つは、税理士K:大河内氏の見解が参考になります。

 

追加マニュアル3【わかりやすいMFクラウド確定申告 解説マニュアル】

補足)2018年、MFクラウド確定申告はマネーフォワードクラウド確定申告と改称しました。

  • クラウド会計ソフトはMFクラウドで決まり
  • MacにWindowsを格納するという選択肢
  • 現金出納帳を入力する
  • 売掛帳を入力する
  • 固定資産台帳を作成する
  • 普通預金の残高を調整する
  • 現金のマイナス残高をなおす
  • 未払金を計上する
  • 青色申告決算書を作成する
  • (参考)確定申告署Bを作成する
  • (参考)「連携サービスから入力」機能

35ページのPDFマニュアルです。

NTSには【やよいの青色申告】の解説がありましたがWindowsユーザー向けでした。そこでMacユーザーも使えるクラウド型会計ソフトとして【MFクラウド確定申告】の解説が追加されました。

僕も次はMFクラウド確定申告を試してみようと思っていたので、まさに渡りに船。2017年はMFクラウド確定申告で入力し、2018年3月申告期限の申告をやりました。

2018年(2019年3月申告期限)の記帳処理も、マネーフォワードクラウド確定申告を継続利用しました。今後はこれを使い続ける予定です。

 

 

ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』を本音でレビュー

ざっくり言うと……

  • モニタとしてレビューした初期版は、実はかなり厳しい評価だった
  • 加筆修正版から製品版にかけて一気に優良教材へと大バケして驚いた
  • 確定申告で迷っている初心者ヨイショ抜きオススメ

 

僕がNTSを知ったのは発売前のモニタ募集

NTSの発売前、加藤氏のメルマガでモニタを募集していたので、ダメもとで応募してみたら当選。これがNTSを知るきっかけでした。

僕自身、過去に確定申告や青色申告で散々苦労したので、アフィリエイターやネットビジネスに特化した確定申告の教材というコンセプトに惹かれました。

3級ですが日商簿記検定に合格し、実際に仕訳をして自力で青色申告をした僕の経験を、教材作成のお役に立てて欲しいという気持ちもありました。

その後、発売前の初期版を預かり、マニュアルの最初から最後まで何度も目を通し、誤字脱字のチェック、違和感を覚えた表現のピックアップ、細かい疑問点の列挙といった作業をやりました。

ネットで確定申告や青色申告の情報を調べ、僕の過去を思い返しつつ、1日数時間の作業を1週間ほど続けました。(結構、大変な作業でした)

そして最初のレビューで出した僕の評価は、(申し訳ないと思いつつ)限りなく低いものでした。

 

モニタとしてレビューした初期版は、実はかなり厳しい評価だった

『全体的にボリューム不足で、アフィリエイトやネットビジネスに特化しきれていない』
端的に言えば、これが初期版の評価の全てでした。

もちろん発売前のモニタによるレビューは、『レビューを元に品質を上げる作業』ですから、未完成であるのは当然です。全ての教材が揃っていたわけでもないので、それを差し引いての評価でもありました。

しかし、期待値が高かった分、少々肩透かしを感じてしまったというのが初期版の正直な感想でした。

 

ガッカリその1) 青色申告65万円控除の解説が省かれていた

単なる小遣い稼ぎであれば、雑所得による白色申告で問題ありません。

しかし、副業(ビジネス)であれば事業所得の青色申告10万円控除はスタートラインで、青色申告65万円控除こそが目指すべき確定申告のメインステージです。

残念ながら、発売前のNTSは青色申告10万円控除どまりの内容でした。

 

ガッカリその2) アフィリエイトやネットビジネスにそれほど特化していなかった

僕が書籍やネットの情報を参考に、自力で青色申告をした時に一番困ったのが、アフィリエイトやネットビジネス特有の概念や、Webサービスやツール等の経費の仕訳でした。

一般の小売り販売と違って、アフィリエイトは商品を仕入れて売るわけではないですし、未確定・確定報酬、ASPごとの入金処理の違いや、レビュー用教材購入やセミナー費用など、実際に記帳を始めるとネットビジネス特有の疑問が次から次へと湧いてきます。

一般の確定申告本では小売業・飲食業・不動産収入などは詳しく書いてありますが、アフィリエイトやネットビジネスについてはほとんど何も載っていません。

ネットには、アフィリエイトやネットビジネスの確定申告に関する情報が書籍よりも詳しく書かれているものがありますが、プロ(税理士)の情報でなければ、どこまで信用できるかわかりません。

ネットの情報は間違った解釈や、その人だけに当てはまる特殊な解釈も少なくありません。しかし、素人では情報の新旧や正確性の判断がつきません。

こういう事かなぁ……と自分なりの解釈に当てはめて処理をしても、調べれば調べるほどに新たな疑問が湧き、その度に処理をやり直し…… 僕は地獄のように孤独な作業を2ヶ月以上も延々と繰り返していました。

NTSに期待していたのは、これらの疑問がサクサクと解消できるだけの、アフィリエイトやネットビジネス固有の概念と処理に関する答えでした。

しかし、残念ながら初期版ではそのあたりの網羅性の薄さや、掘り下げ不足が否めませんでした。

 

だから初回のモニタレビューでは、限りなく低い評価で伝えざるを得なかった

モニタとして初期版のレビュー(品質評価)を返信するのは、正直ちょっと心苦しかったです。妥当と思われる価格も、一番安い選択肢を選ばざるを得なかったので……

  • 青色申告65万円控除は絶対に外せない
  • アフィリエイトやネットビジネス特有の仕訳や経費の事例は絶対に必要

モニタだからと遠慮をして奥歯に物が挟まったような曖昧なレビューを返す方が、販売者のお二人にかえって失礼と考え、思ったことを正直に伝えました。

それ以上に、実際に教材を購入した人がガッカリする事がないよう、モニタとして発売前にできるだけの事を伝えようという気持ちも強かったです。(でも、はっきりズバズバ書き過ぎてしまい、送信後に冷や汗をかいてました)

 

加筆修正版で一気に優良教材に大バケして驚いた

1ヶ月後に届いた加筆修正版を目にして、本当に驚きました。
あらゆる面でパワーアップしていたからです。

 

青色申告65万円控除の解説がメインになった

しっかりと本編マニュアルで詳しく解説されていたので安心しました。

僕の要望だけではなく他のモニタからの要望も強かったのかもしれませんが、青色申告65万円控除に触れてこその確定申告教材という要望が叶いました。

 

アフィリエイトやネットビジネス特有の仕訳や経費のQ&A集が追加された

補足マニュアルという扱いですが、むしろこのQ&A集こそがNTSの真髄と言えます。

一般の書籍では、アフィリエイトやネットビジネスについてここまで詳しく解説されているものはありません。また、新旧正誤が入り乱れたネットの情報と違い、最新の税務に則った正確な情報が得られます。

 

本当すみませんでしたという気分

思ったことを正直にズバズバ伝えた初回モニタレビューに対し、『これでどうだ!』と言わんばかりの驚きの加筆修正版を目の当たりにして、『本当、すびばせんでした m(。。;)m 』と頭を下げる気分でした。

モニタレビュー(の辛口評価)に対して真摯に向き合い、本当に良い教材にしようという税理士K・大河内氏と加藤氏の本気度を感じました。

 

確定申告の初心者にヨイショ抜きでオススメ

当初の販売時期を遅らせてまでも、2回目のモニタレビューから加筆修正版に更なるクオリティアップを図り、製品版では動画解説や多くの補足資料が追加されました。

最初に見た時と比べて、製品版は質もボリュームも3倍以上になった印象があります。
きちんと利用者に向き合い、教材のクオリティにも一切妥協しない事がわかりました。

 

NTSサポートフォーラムは、第3のQ&A集

NTSで利用できるサポートフォーラムも、発売と同時に続々と生のQ&Aが交わされ、多くの疑問が解消しています。

直接あなたが質問することがなくても、誰かの質疑応答を見ることで『なるほど』と解決するケースも多いでしょう。もちろん実務で浮かんだ疑問も、解決まで回数無制限で質問できます。

実務をやれば判断に困る疑問が必ず一つ二つは出てくるので、NTSのサポートフォーラムの利用は必須となるでしょう。

 

実際に有益で価値の高い教材と判断したのでお勧めしています

モニタとして少なからず品質向上のために協力したという思い入れを差し引いても、アフィリエイトやネットビジネスをやる確定申告初心者にとって有益な内容が満載で、教材としての価値が高いと判断したので、僕は心からオススメしています。

僕はまだNTSが販売される前、僕自身が自力で申告を済ませた時、散々迷って、悩んで、手間と時間をかけて苦しみました。

だからこそ、迷わず、正確に、無駄な手間や時間を省けるNTSで、初めての確定申告(青色申告)を、あなたにはサクッとクリアして欲しいのです。

 

もし疑問や質問があればお気軽にお問い合わせください

お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ(^^)

以上、ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』さとけん本音レビューでした。

NTSSの詳しい情報はこちら

 

NTS補足マニュアルQ&A集129の質問

ざっくり言うと……

  • アフィリエイターの税金に関するQ&A集(一般編) 質問76個
  • アフィリエイターの税金に関するQ&A集(経費編) 質問53個
  • そしてリアルタイムにアップデートされる『第3のQ&A集』とは?

 

あなたの疑問がスッキリ解決して正しい申告ができるQ&A集

ネットビジネス税金対策ストラテジー『NTS』が真価を発揮するのが、補足マニュアルのQ&A集(一般編)Q&A集(経費編)です。

しかし、公式サイトには目次や質問項目が掲載されていないため、Q&A集の価値がイマイチわからないかもしれません。

もしかしたらあなたが必要とするQ&Aがあるかもしれません。それによってあなたが正しい経理処理や確定申告ができるなら、Q&A集の内容をきちんと伝えた方が良いと思い、以下にQ&A集の質問を抜粋しました。

NTSには回答が全て記載されています。正しい申告と有益な節税にお役立てください。

 

アフィリエイターの税金に関するQ&A集(一般編)

  1. 給与所得500万円、副業収入60万円(月5万円)、月当たりの教材購入費(塾分割
    払い等)4万円というサラリーマンは確定申告すべきか? 利益でいうと月1万円だからしなくてよい?
     
  2. 確定申告提出期限まで日数がない、でも帳簿も付けていない場合どうしたらいいか?
     
  3. 開業届出書を提出せずアフィリエイトを始めて思ったよりも利益が出てしまった場合どうしたらいいですか?
     
  4. 楽天アフィリエイトなどで、ポイントの状態なら税金はかからないが、現金に変えたら税金はかかるのか?
     
  5. アフィリエイト収入がいくらあったら扶養ではいられないのか? もしも扶養から外れることになった場合はどんな手続きをするのか? 扶養から外れることはどんなメリット・デメリットがあるのか?
     
  6. インフォトップで情報商材を販売している場合、売上から何%かアフィリエイターに分配している場合、どのような申請方法なのか? (アフィリエイターに渡す金額も含めた金額全て記入し、アフィリエイターに渡した金額は経費となるのか?
     
  7. 届け出をする日は一年のうちでいつが便利か? また開業届け出する月日で確定申告の方法など何か違いはあるのか? 例えば12月に開業届けを出したら、1ヶ月分だけ確定申告しなくてはいけないのか?
     
  8. 所得税・住民税はだいたいいつくらいに納付するのか? またいつ納付書が届くのか?
     
  9. 個人事業の開業届を提出しないと事業所得にすることができないのか?
     
  10. 個人事業の開業届出書はいつまでにだせばいいのか? いつだしてもいいのか? 青色申告承認申請書の提出期限が3月15日までになっているので、個人事業の開業届出書も3月15日までに提出しないといけないのか?
     
  11. 確定申告を今年からしよう(確定申告が必要な金額を稼いでいる)と途中で気づいたときは、なるべく早く開業届と青色申告承認申請書を同時に提出して、3月15日をすぎていれば翌々年の確定申告から青色申告になり、翌年の確定申告(今年売上分)は白色申告をすればいいという解釈であっていますか?
     
  12. クレジット払いの場合、クレジットひとつひとつの利用明細ではなく、その月利用が全部載っている明細でいいということですか?(プライベートの明細もいっしょに並んでいる状態
     
  13. 確定申告が終わった後、領収書などは何年くらい持っておいたほうがいいですか?
     
  14. おすすめソフトはやよいの青色申告とあり、これを使うのが一番いいのはわかりますが、提出する書類さえできてしまえばネット上に存在するフリーソフトでもいいのでしょうか?
     
  15. フリーランス(アフィリエイター)の住民税や所得税の徴収は一括ですか? 分割ですか?
     
  16. ネットオークションの売り上げも、アフィリエイト収入分に足して確定申告をしたほうがいいのか?
     
  17. オークションやネット・実販売店でたまたま買った物が不必要になってオークションで販売して売れたものは課税対象ですか?
     
  18. 不要品をただ売るだけなら譲渡所得で非課税または1つが30万円超えていれば課税になるとネットにあったのですが、家にあるものをただ不要品としてオークションで販売していても金額が大きくなりすぎると確定申告が必要になることはありえますか? いくら以上になったら税務署に雑所得だと言われる可能性がある金額基準などはありますか?
     
  19. 年末調整で住宅ローン控除や医療費控除を使ったり、副業の報酬が小額の場合、なぜ(副業バレ対策が)うまくいかないのですか? ※カッコはさとけん追記
     
  20. 会社にバレた場合の言い訳として、「趣味のホームページからの広告収入」等は、有効ではありませんか?
     
  21. 副業の収入を妻の収入にするというのは、グレーでしょうか? ブラックでしょうか?
     
  22. 個人事業の開業届出を提出して、青色申告をした場合は、会社に副業がバレるリスクが高くなるということはありませんか?
     
  23. 私の勤務している会社では、副業収入がある場合には会社で年末調整を行わずに確定申告することになっています。これは普通のことでしょうか。また、会社で年末調整をした後に確定申告する場合と、会社で年末調整を行わずに確定申告する場合とでは、確定申告書の記載方法に違いはあるのでしょうか?
     
  24. ※本編マニュアルに関わる質問のため割愛
     
  25. 支払調書はどのような場合に存在するのでしょうか?
     
  26. 控え用の提出書類に対して、税務署は何かしてくれるのでしょうか?(スタンプを押すなど)
     
  27. 税金が天引きされている報酬がある場合、損益計算書の計算に用いる利益は、税金天引き後の実際に受け取った報酬金額でしょうか?
     
  28. 確定申告の提出期限は毎年3月15日です。とありますが土日祝日と重なった場合どうなるのか?
     
  29. 配偶者がアフィリエイトをしていることにしてしまい、配偶者の名義で確定申告をするのは「あり」なのでしょうか?
     
  30. マイナンバーによって、故意ではなくてもよくわからなくて確定申告をしなかった事が脱税とみなされたり、副業がバレしやすくなるという事はある?
     
  31. 私の会社では源泉徴収や住民税、保険料のためにマイナンバーを使用するそうですが、そうすると住民税の特別徴収額が増えていると、今まで同様会社に副業がバレやすいですか? またマイナンバーから逆引き的に普通徴収にしていても住民税の金額もわかることになり副業がバレたりしませんか?
     
  32. いくらぐらい稼いだら個人事業主になるのを検討したらいいのでしょうか?
     
  33. 税務調査はいつ、どのような人に来るのでしょうか? それほど稼いでいなくてもランダムに来ると聞いたことがありますが、その確率はどのくらいでしょうか? 一万人に一人とかでしょうか?
     
  34. 平成27年12月現在、平成27分の収入を平成28年の確定申告の際に青色申告したい場合は、現時点ではもう遅いのでしょうか?
     
  35. 青色申告10を実施すれば戻って来る金額が10万あるという認識でよいでしょうか?
     
  36. 必要な教材や電子書籍をネットで買った場合、レシートや領収書がない場合は、どのように申告すればいいのでしょうか?
     
  37. 赤字になった場合でも申告をしたほうが良い?
     
  38. 年の利益がどのくらいになったら法人化を検討するべきか?
     
  39. マイナンバー制度が始まったら、税金の支払いは会社を通さなくてはいけなくなるのでしょうか? 税金の支払いを1本にしなくてはいけなくなった場合は副業がバレてしまうかなと思うのですが、どうなのでしょうか?
     
  40. 楽天アフィリエイトなどによるポイントでの収入といった物はどこまでが税金に関与するでしょうか?
     
  41. 青色申告や白色申告では、どの会計ソフトが作業性がいいでしょうか? 弥生申告がクラウドアプリになりましたが以前から毎年度買い換え必須でコスト高でした。コストパフォーマンスの良い作業性にすぐれたソフト(もし可能ならWinでもMacでも可能なモノ)がございましたら参考までに伺いたく存じます。
     
  42. 確定申告用会計ソフトやデータ集計用のOfficeサブスクリプション費用、adobe CC サブスクリプション費用、Xmind サブスクリプション費用なども経費で落とせるのでしょうか?
     
  43. 海外在住です。現況は税金対象ではないのですが、対象になった場合は、日本の税金を支払うようになるのでしょうか?
     
  44. 副業でアフィリエイトを実践していますが、絶対会社に副業がバレないような確定申告の方法はありますか?
     
  45. 申告しなければならない最低金額は? 最低金額を越えてしまったが、申告し忘れてしまった場合の罰則は? 買い物をしたときなどレシートはとっておくべきですか?
     
  46. アフィリエイト収入はどのタイミングで収入とみなされますか? 銀行に振り込まれた時? ASPの管理画面の月別報酬と同じ? 未確定報酬はどうなるのか?
     
  47. ASPでの報酬は確定しているものの、振込金額に満たないものがあった場合、売上としてカウントするのでしょうか?
     
  48. 単身者の場合、独立をするなら最低でもいくら以上の金額を稼いでいるべきでしょうか?
     
  49. 青色申告65万円控除をするときに必要な帳簿は?
     
  50. 会計ソフトのメリットとデメリットは? そもそも必要? フリーソフトやExcelではダメ?
     
  51. 転売、株、アフィリで収入を得ています。この場合、収入や経費は単純にそれぞれの合算で計算してしまって良いのでしょうか? また、株では特定口座を使っています。年収がどのくらいになったら、顧問税理士をつけた方がいいでしょうか?
     
  52. 確定申告は年間20万円以上の収入があった場合、と認識しておりますが、まともに実践していけばほとんどの人が年間20万など超えてしまうと思います。実際は20万超えても申告していない人が多いような事をネットで見たことがありますが、ぶっちゃけ実際のところどうなんでしょうか。いくら稼いだらやるべきという線がありましたら教えて頂きたいです。
     
  53. 数か月~数年単位で海外に移住しながらネットビジネスで副業収入がある場合、海外転出届など出すため住民票から一時外す場合、日本国内にいなくても、日本で収入がある場合の確定申告の仕方や、海外からでも申告ができるのか?
     
  54. 日本国外の銀行口座を持っている場合で、海外のアフィリエイトで収入がある場合や、その収入を日本の銀行に送金した場合、そのお金はどのように扱われるのか?
     
  55. 海外の口座で投資などで資産が増えている場合、その利益などを日本の口座に引き出す場合、必要な申告方法を教えてください。
     
  56. 屋号は作った方がいいのか? 作るメリットはあるのか? アフィリエイトや教材販売、転売のネット事業の場合はどちらがいいのか?
     
  57. 発生主義で輸出や輸入ビジネスや海外のASPを使用している場合の 為替レートはどの値を使うのでしょうか? 発生主義だと毎日その相場を見て中値を使用するのでしょうか?
     
  58. 海外ASPで報酬がドルなど海外通貨で発生して、 アメリカの銀行に預けている場合は、どの時点で税金対象になりますか? そのビジネスで経費は日本円で発生している場合は、経費はそのまま入れれば良いか? その時の為替レートで計算して確定申告した後に1年後に実際にドルを円に変えて引き出した時、 極端な円高、円安になった場合の確定申告時とのレート差による利益や損益はどうなるのか? 確定申告を修正申告するのか? それともそのままで良いのか?
     
  59. 専門家に会社設立を頼んだ場合の相場はいくらでしょうか?
     
  60. 法人を設立した場合に、個人でやっていたときのASPなどが引き継げるのか?
     
  61. 個人のカード払いしたものが法人の経費に組み込めるのか?
     
  62. サイトの運営や更新は会社員である私がおこなっていますが、教材の販売やメルマガアフィリは専業主婦である妻の名前でおこないたいと考えています。販売予定のコンテンツ作成や、メルマガ文章作成は私がおこなうことになります。妻は形式上、書類上の責任者にすぎません。このような場合、法的に問題があるのかを知りたいです。
     
  63. アドセンスブログに記事を書いています。普通に個人経営者として確定申告するのと、会社形態で経営を行うのと比べ、年間に掛かる税金としてはどちらが有利になるのでしょうか?
     
  64. 会社員の副業として行っていたアフィリエイトで年20万強の収入があるものの、経費を差し引くと20万に満たないと思い、今まで申告していなかったが、翌年に経費を差し引いても20万超える状態になり申告した場合、前年分の申告していなかったことに対して調べられてしまうものでしょうか。また、そういった場合、自身では申告不要と思っていた前年分がさかのぼって調べられて、実は申告漏れだったと指摘されてしまうものでしょうか?
     
  65. 私は日本にいないため日本での税金の申告はしなくてよいと思われるのですが、日本で報酬と一緒に振り込まれた税金はどうしたらよいのでしょうか? また日本へは一年に一か月だけ滞在するので、その場合、日本でも確定申告をしないとならないのでしょうか?
     
  66. 楽天アフィリエイトもやっていますが、楽天ポイントは仕事とは関係のないポイントと混ざってしまうため、計上の仕方がよくわかりません。楽天アフィリエイトのポイント収入の処理を教えていただきたいです。
     
  67. 税金を納める方法として税理士さんにお任せする事もあると思うのですが、自分で申告する時から税理士さんにお任せする時の切り替えの目安があれば教えてください。
     
  68. 雑所得と事業所得の違いとメリット・デメリットは?
     
  69. 開業届をだして個人事業主になったのはいいけど、生活が苦しくなってきた場合はアルバイトをしてもいいのか?
     
  70. 毎月100万円稼いだ場合、年収は1200万円になりますが、その場合の税金はいくら位になるのでしょうか?
     
  71. 妻がアフィリエイトをしていますが、いくらの収入額から申告が必要になるんでしょうか?
     
  72. アメリカ在住のアフィリエイターです。報酬は日本とアメリカの両方から上がっています。A8のようなASPは報酬をアフィリエイターに振り込む前にすでに天引きしますが、日本在住でなくても仕方のないことなのでしょうか?(振込銀行が日本ならしかたない?)
     
  73. 3月いっぱいで退職して、4月からアフィリエイトを始めた場合、どのように計算して税金の申告をすればよいのですか?
     
  74. 現在、専業主婦としてアフィリエイトを行っていて、主人の扶養に入っている状態ですが、扶養を外れる収入額は? 収入・支出用の専用銀行口座は作ったほうが良いですか? オススメの金融機関はありますか?(アフィリエイトのASPによって銀行の手数料が違うので、今は分けています) 賃貸物件に住んでいる場合の、家賃の経費計算の方法は?
     
  75. ドメインを更新するとき、10年分まとめ払いすると確定申告のときに面倒でしょうか?
     
  76. 消費者としては消費税は払うだけだと思いますが、個人事業主としての消費税について教えてください。

 

アフィリエイターの税金に関するQ&A集(経費編)

  1. ウイルス対策ソフトなど業務には直接関係なくてもパソコンを守るためのソフトも経費に含まれるのか?
     
  2. 携帯電話料金を分けるときプライベート・仕事の利用が7:3とした場合、全体でざっくりわけるだけでいいのか?
     
  3. これらは経費として認められますか? PPC広告の広告代(AdWordsなど)、情報教材代、WordPressの有料テーマ代、会計ソフト代、タブレット代
     
  4. ダイエット器具を買って記事を書いたがアクセスも集まらず、報酬も発生していなくても経費と認められるのか? また報酬がamazonや楽天で少なくても良いのか?(元をとるのも大変なレベル)
     
  5. 6ヶ月開催されるアフィリエイト塾の費用(50万円)を一括クレジットでなく10分割(毎月5万円)で支払った場合の経費が年度をまたいだ場合は、最初の契約時にまとめて一括50万の経費になりますか? 銀行振込で10分割の場合はどうなりますか? 月会費のような扱いで、毎月の経費発生になりますか?(塾の場合はサービスが最初の月ですべて提供されず、月々ごとに増えていく場合が多いので)
     
  6. ビジネス書などの書籍は控除になるのでしょうか?
     
  7. ※本編マニュアルに関わる質問のため割愛
     
  8. 懇親会に参加した場合の費用を経費にしても良いか?
     
  9. 自宅兼事務所の場合、持ち家の場合は経費にはなりませんか? 賃貸の場合だけでしょうか?
     
  10. 自宅で作業している場合、光熱費は部屋数で割った分を経費にしても良いか?
     
  11. サイトアフィリエイトで大きく経費を使いたいとなった時に取れる手段はどんなもがある?
     
  12. パソコンやインターネット回線みたいにアフィリエイトとプライベート共通で使用している場合、経費にすることは出来るのでしょうか?
     
  13. 領収書の宛名は、屋号と個人名が混在しがちです。混ざっていると経費で落とせないのでしょうか?
     
  14. 音声ファイル収録のため無音室(スタジオ)代わりにカラオケボックスを昼間利用するときはどのようにすると経費で落とせるのでしょうか?
     
  15. 記事書きに時折、喫茶店・カフェワークをすることがあるのですがこのようなところの喫茶代を経費処理するにはどのようなことに気をつければいいのでしょうか?
     
  16. ポイントサイト経由でビジネス用にPCとか画像ソフトなどを購入してそのポイントを換金して使ったりしております。この手のモノも申請を漏らすとまずいのでしょうか?
     
  17. メルマガの発行スタンドの月額費用だったり、塾や有料SNSの月額費用は経費として認められますか?
     
  18. 領収書の出ないネット上で購入したものはどうしたらいいのか?(注文メールを印刷すればいい?)
     
  19. 家賃は何割認められるのか? 電気代は冷暖房費として何割認められるか? 夜食代は認められるのか?
     
  20. 長くノウハウコレクターをしておりましたが、来年、やっと個人事業主として開業届をだしたいと考えております。(事務所は自宅です) これまでに購入してきた教材代は、開業費の中に入れることはできますか? 入れられるなら、いつからさかのぼって適用できるのでしょうか?
     
  21. アフィリエイターとして個人が計上できる開業費は、具体的にどんなものがあるのか?
     
  22. 記事を書くために家族でディズニーランドに行った場合は、経費として認められますか?
     
  23. アフィリエイトの作業を専業としてやっている場合などは、定期的に鍼灸医院へいくことなどは、経費として認められるのでしょうか?
     
  24. 外注さんへのお歳暮などは、経費として認められるのでしょうか?
     
  25. 情報商材などを仕入れとして認められるのでしょうか?
     
  26. 家賃もアフィリエイトの作業場という事で一部経費として計上できると聞いた事があるのですが、例えば自宅の1/10が作業スペースとした場合、10万の家賃だったら1万経費という計算になるのでしょうか? また、それを証明する為に何か書類的なものを出さないとダメなのでしょうか? 出さなくていいなら半分くらい経費としてあげたいですが。
     
  27. 旅行をして滞在先のホテル情報や美味しい食べ物の情報をサイトにしてアフィリする場合、旅行費用や食事費用はすべて経費にできますか? 行き先が海外でも経費にできますか? その際、飛行機はビジネスクラスでも経費にできますか?
     
  28. 人間ドックを受診する費用は経費にできますか?
     
  29. 飲み代を交際費として経費処理する場合、ハンドルネームしか知らないアフィリ仲間との情報交換だとどのような報告内容にすれば良いのでしょうか?
     
  30. 仲の良いアフィリエイター数人と飲みに行きました。遊びの飲み会ではなく情報交換のための飲み会です。接待交際費で認められますか? また個別に領収書出なかった場合、出金伝票で対応できますか?
     
  31. ノートPCを持ってカフェ等でランチしました。そこで数時間作業した場合ランチ代等は経費で認められますか?
     
  32. 関西に住んでいます。今度東京に住んでいるアフィリエイターと久しぶりに合って情報交換することになりました。1泊2日で東京に行きますが交通費、宿泊費などどこまで経費で認められますか?
     
  33. テレビ通販やCMを見て人気商品等リサーチをしていましたがテレビが壊れました。新しいテレビの購入代金は経費として認められますか?
     
  34. ASPや広告主が参加するセミナーに参加する事になりました。名刺交換などすると思うので印象を良くするために上から下まで新しい衣装で参加したいのですが洋服代等は経費で認められますか?
     
  35. 商品リサーチ等をするために電車内広告やビル等の看板を見るのも良いとアドバイスもらいました。しかし田舎なので住んでいる地域にはほとんどありません。そこで広告、看板を見に行くために朝から夜まで都会をリサーチしに行きました。この場合、交通費、飲食費などは取材費等で認められますか?
     
  36. アフィリエイト塾のセミナー講師を頼まれました。皆さんの前で講師するのでいい格好で行きたいです。洋服代などは経費で認められますか?
     
  37. これから美容に関するサイトを運営しようと思っています。ある方からキャバ嬢は美容に関心が高いと言われたので直接話を聞きにキャバクラに行きたいと思っています。この場合、取材費で認められますか?
     
  38. 1日中PCの前で作業していると疲れ目、肩こりがひどく困っています。緩和するために、湿布や目薬等を使っていて仕事をするうえで必要な道具となっています。このような物は経費で認められますか? その場合の科目は?
     
  39. ふるさと納税のアフィリエイトサイトを作りたいと思います。そこで実際もらえる商品のレビューや納税方法を紹介したいと思います。通常のレビューサイトならそれにかかった商品代とか認められることもあると思うのですが、この場合、レビューの為に納税した金額は経費(商品代?)で認められますか? また実際に納税しているのでふるさと納税も認められますよね?
     
  40. 副業としてアフィリエイトをおこなっていて、年間の所得が20万円以下だった場合、所得税の申告は不要とのことなのですが、市民税は1円でも利益がでると申告が必要だと知りました。その場合、開業届を出していなくても情報商材や光熱費などを経費として申告出来るのでしょうか?
     
  41. サプリなどレビュー用で購入するときに、定期コースを選ぶと3回購入など条件の縛りがありますが、この場合3回購入した金額も経費の扱いになるのでしょうか?
     
  42. 副業のアフィリエイトで、利益より経費が多くて赤字になった場合、本業の確定申告の税金を減らせますか?
     
  43. 私の場合、自宅兼用事務所という感じで作業をしているのですが、寒さ対策の為にこたつを買いました。アフィリエイト作業はこたつでやります。このこたつは経費として落ちますか?(エアコンやヒーターなどの空調・冷暖房器具は経費として落ちるのか?)
     
  44. 実家に住んでいて経費分(住み込み代)を両親に現金で支払っています。この場合、実家の家賃や電気代など経費にすることができますか?(家賃や電気代は両親の口座から引き落とし)
     
  45. 例えばサイトを作ってホテルや土地の商材などをアフィリしていた場合、一人で行く場合もあれば家族旅行などのついでにアフィリすることもあるかと思います。こういった場合旅費や宿泊費など経費として計上できますでしょうか? またそういった場合はどういった形で経費として計上すれば良いのでしょうか? 人数割りをして一人分だけ計上するという形でしょうか?
     
  46. サーバー代やドメイン代は一括して通信費で計上していますが、正しいのでしょうか?
     
  47. 普通に旅行に行った場合に、研修旅行として経費になりますか?
     
  48. アフィリエイトに少しでも関係があれば経費になりますか?(例:筆記用具やマウス購入など)
     
  49. 携帯でサイト確認が必要だと思うのですが、携帯料金も経費になりますか?
     
  50. アフィリエイトの作業を外出先(カフェや事務所など)でやっている場合、そこまでの交通費やガソリン代は経費として認められますか?
     
  51. パソコンデスクや椅子は、経費として認められますか?
     
  52. 以下高額な場合は経費として認められますでしょうか? アフィリエイトで使用するための画面が4枚あるパソコン(20万円)/アフィリエイトする商品のショッピングセンターへの視察の交通費やそれに付随する打ち合わせのための飲食費/アフィリエイトの教材や塾の費用(3万~20万)などほかセミナー費用交通費/オールドドメインの購入費用(10万円)
     
  53. 健康関連のアフィリエイトサイトを作る際に購入した書籍は、どこまて経費として認められますか?

 

第3のQ&A集……それがサポートフォーラム

Q&A集(一般編)(経費編)と同様の質疑応答を日々リアルタイムに更新しているのがサポートフォーラムです。

例えあなたがサポートフォーラムで質問をすることが無いとしても(実際に作業を始めたら疑問の一つや二つは必ず出てきますが)、第3のQ&A集として役に立ちます。

 

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